海山镇2025年度财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足我镇经济发展实际，服务社会发展总体规划，根据《中华人民共和国预算法》，按照自求平衡、量力而行，结合镇委、镇政府中心工作，保证重点的要求，编制2025年财政预算。总体原则为：坚持量入为出，合理安排预算支出；厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出；突出保障重点，贯彻落实“保工资、保运转、保民生、保重点项目”。

一、预计收入情况

按照上述原则，2025年我镇财政收入计划为10948万元，为上年实绩的123.4%，去年为8873.5万元。主要的收入项目的安排是：

（一）一般公共预算收入1177.9万元，为上年实绩的114.4%，去年为1029.9万元。

1.预算税收收入862.3万元，为上年实绩的110%，去年为为783.9万元。

　　  2.非税收入315.6万元，为上年实绩的128.6%，去年为245.3万元。主要为：一般罚没收入200万元，去年为95.7万元（其中房地一体收入89.6万），其增加的主要原因是“房地一体”办证中违规用地及违规建筑的行政罚款收入；利息收入为50万元，去年为53.2万元，存量资金的减少导致利息收入减少；捐款收入为60万，去年为80万元，去年主要为捐赠种树20万元，其他通过慈善机构捐款的预计为32万；租金收入5.6万元，去年为16.4万元，其中湖底水库一年租金5.6万元，去年收2025年及2029年租金，今年没湖底水库收入。

（二）补助收入9770.1万元，为上年实绩的124.6%，去年为7843.6万元。

1.一般性转移支付补助收入2100万元，去年为1982.1万元；

2.专项补助收入为2800万元，去年为1983.6万元；

3.预算外补助收入为4870.14，去年为3877.9万元，今年海山为省级典型镇，创建典型镇相关预算会增加。

二、预计支出情况

　　  根据上述收入计划，结合主要项目结存的资金，2025年财政支出拟安排10975.7万元，为去年的124.3%，去年为8832.1。主要支出项目有：

（一）一般公共预算支出9862.7万元，为上年实绩的124.9%，去年为7899.3万元。

1.一般公共服务支出1709.3万元，为去年实绩的105%，去年为1627.9万元，去年具体如下：一是其他人大事务支出28.9万元。二是行政运行831万元。三是事业运行383.1万元。四是协税护税6万元。五是群众团体3万元。六是组织事务支出70.3万元，其中党校党费事务支出33.5万元，大学生志愿者支出10万元,党组织书记专项岗位津贴，正职退休生活补贴21.4万元，其他党建事务支出5.4万元。七是宣传事务支出13.3万元。八是其他一般公共服务支出292.3万元，其中税收超收奖励120万元，薄弱镇补助82万元，专职安全生产监督检查员13.3万元，其他一般公共服务支出77万元。

2.国防支出3万元，去年为7万元，其中征兵工作1.2万元，民兵工作0.8万元，武装部规范化建设5万元。

3.公共安全支出97万元，为去年实绩的78%，去年为125.6万元，去年主要主要为为：一是公安特别业务5万元。二是禁毒业务5万。三是反偷渡反走私业务10万。四是综治维稳14.3万。五是反偷渡反走私示范点建设40万。六是综治网格化建设15万。七是反邪教业务2万。八是打私打假业务1万元。九是精神障碍监护及补助33.3万。减少的原因是去年双反示范点建设支出40万元。

　　   4.教育支出10万元。主要是通过财政转移支付给海山镇教育促进会，对老师、学生的奖励，以及为贫困学生的帮扶。

5.文化旅游体育与传媒支出28万元，去年为27.2万元。去年支出主要为：一是文化和旅游23.2万元，其中，群众文化2.4万元，三馆一站免费开放9.1万元，文体协管员支出1.7万元，行政村综合文化服务中心建设10万元。二是体育支出4万元。2025年度我镇将继续加大文体方面的投入，重点保障群众文化和体育的资金支出，通过组织队伍参加乡村篮球比赛，群众广场舞比赛等一系列活动进一步丰富人民群众的文化体育生活。

6.社会保障和就业支出700.1万元，为去年实绩的105%，去年为667.6万元，去年支出具体如下：一是其他民政管理事务285.1万元，其中养老体系建设86万，长者饭堂12万，双百社工116.9万元，监委补贴63.9万元，死亡一次性丧葬费6.3万元。二是退职人员补贴、慰问51.2万元。三是养老保险职业年金缴费283.3万元，其中机关事业养老保险职业年金缴费217.8万元，两委干部养老保险缴费65.5万元。四是社会福利13万元，其中儿童福利0.5万元，老年福利5万元，妇女福利0.5万元，残疾人福利7万元。五是其他社会保障和就业支出35万元。我镇今年在社会保障，尤其是困难群众生活救助、自然灾害生活补助等民生保障方面的支出将继续保持上升态势，因个人原因事业退休人员仍有4人没有完成养老并轨工作，镇级财政一年的负担是12万元，遗属供养17.1万等。

7.卫生健康支出63.8万元，为上年实绩的90%，去年为70.9万元。去年支出主要为：一是其他基层医疗卫生机构支出0.6万元。二是公共卫生3.9万元。三是行政事业单位医疗66.4万元。

8.节能环保支出1480万元，为上年实绩的174.6%，去年为847.6万元。去年支出主要为：一是其他污染防治支出600.1万元，二是生态保护区转移支付资金247.5万元。其他污染防治支出主要是指长溪湾生态环境综治整治工程。

9.城乡社区支出3310.6万元，为上年实绩的120%，去年为2758.8万元。去年支出主要为：一是城乡社区公共设施1544.4万元，主要为驻镇帮镇扶村872.8万元，“四好农村路”448.7万，美丽乡村建设154.8万，农贸市场68.1万等。二是城乡社区环境卫生248.4万元，其中垃圾收运体制专项资金15万元，道路养护53.9万元，保洁员补贴179.5万元。三是对基层党组织的补助966万元，其中两委工资补贴485.1万元，离任两委工资补贴60.1万，书记绩效补贴8.4万元，办公经费190.4万元，党组织服务群众经费102万元，对村补助120万元。2025年我镇着力打造省级典型镇，将继续加大对美丽乡村，绿美广东生态建设的工作力度。

10.农林水支出2245.4万元，为上年实绩的150%，去年为1496.9万元。去年支出主要为：一是农业农村313.3万元，其中动物防疫支出2.9万元，农业生产支持奖补24.8万元，成品油价格改革对渔业的补贴66.2万元，其他惠农支农补贴59.4万元，其他农业农村支出160万元。二是林业和草原12.1万元。三是水利969.6万元，其中病险水库除险加固工程962.4万元，防汛抗旱及其他水利支出5万元。四是渔港码头建设196.9万元，五是其他农林水支出5万元。增加的主要原因是2025年渔港码头正式开工建设。

11.金融支出1万元，其中其他金融支出1万元，主要用于防范和处置非法集资工作。

12.自然资源海洋气象等支出63.4万元，为上年实绩的50%，去年为127.5万元。去年支出主要为：海域协管员10.4万元，海域线整治22.2万元，违规吊养整治42万，行政执法工作支出52.7万元，2024年支出增加主要为违规吊养和海滩岩田核心区域的违建拆除。

13.住房保障支出112.8万元，与去年基本持平，为住房公积金缴费。

14.灾害防治及应急管理支出30.3万元，为上年实绩的110%，去年为27.5万元。去年支出主要为：消防应急队经费8万元，中央自然灾害救灾资金4.5万元，消防专项整治15万。近年来消防安全工作越来越严峻，关于消防应急通道，逃生窗口，烟雾警报、呼吸机等应急支出会相应增加。

15.其他退伍事务支出3万元，包含走访慰问，普法宣传，权益维护，烈士纪念设施维护等。

　　  16.其他支出5万元。

（二）上解支出1113万元，为上年实绩的110%，去年为932.8万元，其中：税收上解支出783.9万元，非税收入上解支出95.7万元，利息上解支出为53.2万元。

综上所述，我镇预算赤字约27.7万元从留存专项资金生态宜居美丽乡村建设项目、渔港升级改造项目以及往年税收返拨和利息返拨结余中列支，按照上述收入计划和支出安排，全年总预算收支平衡。

三、2025年度工作计划

　 　根据上述财政预算编制，为确保今年预算计划精准实施，在新一年的财政工作中，必须切实加强财税征管，拓宽理财领域，保证财政收入的稳定增长。严格控制一般性支出，集中财力保障基层政权组织及重点项目建设的需要，维护财政的正常运作，力促经济和社会各项事业健康发展，努力实现今年财政收支平衡。为此，我们必须做好以下五方面工作：

（一）加大财税征管力度，挖掘增收潜力，确保实现财政收入持续增长

　　 要继续把组织收入和深化财政体制改革结合起来，充分调动各方面创收的积极性，加大力度调整优化收入结构，保持税收的良性征管。继续扩大和密切财税部门的合作，采取多方面措施，比如鼓励在我镇设有分公司的企业在本地缴税，积极向上级争取在我镇开展业务的公司税源计入我镇，以扩大税源。同时，合理处理好税收收入和经济发展的关系，确保实现镇委、镇政府经济目标。

（二）继续推进乡村振兴，加快农村发展

　　 继续稳步推进生态宜居美丽乡村项目建设，进一步改善乡村人居环境。严格落实好耕地地理保护补贴、休（禁）渔补贴等惠农补助政策，结合“一卡通”手段，不折不扣地将补贴资金发放到农户手中，促进农业生产的持续发展。加大对农村弱势群体的扶持力度，保证贫困群众的基本生活保障，维护农村基层政权和社会政治稳定。强化监管力度，规范农村集体经济财务会计行为，健全村级财务管理制度，推动农村财务制度改革。继续加强对农村“三资”工作的后续管理，提高效率，增加收益，保证农村基层政权的正常运转。

（三）继续优化“收支两条线”制度

　　 由于本年度财政压力较大，所以需要更好地发挥财政资源配置、满足社会公共需要的职能，尽量压缩开支，压实工程预算，全力保障重点项目建设资金，确保预算计划顺利执行。

（四）充分利用当前有利的财政政策，积极做好向上级争取资金支持

　　 镇各部门要继续密切协作，关注政策动向，充分利用有利政策，全方位、多层次争取上级部门的资金支持。

（五）加强财政支出管理，提高资金使用效益

　　 要结合“干部思想作风转变”战役，牢固树立过“紧日子”的思想，反对铺张浪费，倡导勤俭节约，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费控制制度，规范各项津贴补贴的发放行为，严格控制和压缩一般性项目支出和临时性开支，大力支持社会各项事业的发展。

　　 2025年是“十四五”规划的关键一年，我们将继续坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，充分发挥财政职能作用，为镇委、镇政府各项决策部署落实提供强有力财政支撑。要进一步统一思想，密切配合，真抓实干，努力完成2025年的预算任务，促进全镇经济持续、健康、稳定发展。