2016年饶平县潮剧团部门预算基本情况说明

　　　一、部门基本情况

　　　（一）部门机构设置、职能

　　　（1）、创作演出优秀潮剧剧目，全心全意为观众服务。（2）、传承和弘扬潮剧这一国家非物质文化遗产。（3）、完成上级交给的其他任务。

　　　（二）人员构成情况

　　　饶平县潮剧团是县财政补助拨款二类事业单位。编制60人，实有人数60人，退休21人。

　　　（三）决算年度的主要工作任务

　　　2016年，饶平县潮剧团的主要演出任务是完成《薛家将兴唐》、《金龙银凤》、《玉凤朝堂》等剧目在饶平、潮阳、普宁、揭阳等一带农村的送戏下乡演出活动。计划排练新剧目2台。并完成上级交给的各项政治演出任务和其他任务。

　　　二、收入预算说明

　　　2016年收入预算315万元，具体为：一般公共预算资金265万元（演出收入），其中：一般公共预算拨款50万元。

　　　三、支出预算说明

　　　2016年安排支出预算315万元。按功能科目分类：文化体育与传媒支出301万元、社会保障和就业支出14万元，主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出；按支出用途分类：基本支出315万元，其中：工资福利支出219万元，商品和服务支出82万元，对个人和家庭的补助支出14万元。

　　　四、“三公”经费支出预算说明

　　　2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年本单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加有关会议支出0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元。（3）境外业务培训及考察0万元。因公出国（境）费支出没有增减变化。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车购置及运行费支出没有增减变化。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出没有增减变化。