2015年饶平县潮剧团部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（1）、创作演出优秀潮剧剧目，全心全意为观众服务。

（2）、传承和弘扬潮剧这一国家非物质文化遗产。

（3）、完成上级交给的其他任务。

（二）人员构成情况

饶平县潮剧团是县财政补助拨款二类事业单位。编制60人，实有人数60人，退休21人。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年，饶平县潮剧团的主要演出任务是完成《陆文龙归宋》、《金龙银凤》、《玉凤朝堂》等剧目在饶平、潮阳、普宁、揭阳等一带农村的送戏下乡演出活动。计划排练新剧目2台。并完成上级交给的各项政治演出任务和其他任务。

二、收入预算说明

2015年收入预算284.56万元，具体为：一般公共预算资金234.56万元（演出收入），其中：一般公共预算拨款50万元。

三、支出预算说明

2015年安排支出预算284.56万元。按功能科目分类：文化体育与传媒支出274.56万元、社会保障和就业支出10万元，主要用于退休人员费用支出；按支出用途分类：基本支出284.56万元，其中：工资福利支出221.2万元，商品和服务支出53.36万元，对个人和家庭的补助支出10万元。

    四、“三公”经费支出预算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共0万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年本单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加有关会议支出0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元。（3）境外业务培训及考察0万元。因公出国（境）费支出没有增减变化。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车购置及运行费支出没有增减变化。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出没有增减变化。