2015年度饶平县卫生监督所部门预算基本情况说明

 一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

 饶平县卫生监督所是由饶平县机构编制委员会批准成立，属饶平县卫计局管理的副科级参公事业单位。

 主要职能：（一）组组实施县卫生行政部门制订的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；（二）接受卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监督，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核；（三）承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；（四）参与公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；（五）承办县卫计局交办的其他事项。

 根据职责需要,我所共设置6个职能股(室).

   （二）人员构成情况

    2015年度饶平县卫生监督所事业(参公编制人员)22人,工勤编制人员3人,共25人。2015年度实有在职事业(参公编制人员)18人, 工勤编制人员3人,共21人;离休人员1人,退休人员17人。

    二、2015年度部门收支预算情况

（一）收入预算说明

当年收入预算249.71万元，具体为：一般公共预算资金249.71万元，其中：一般公共预算拨款249.71万元。

 （二）支出预算说明

当年安排支出预算249.71万元。

按功能科目分类：归口管理的行政单位离退休支出90.03万元，卫生监督机构支出144.89万元，医疗保障支出9.23万元主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出和专项支出；住房保障支出5.56万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。

按支出用途分类：基本支出212.31万元，其中：工资福利支出107.07万元，商品和服务支出5.52万元，对个人和家庭的补助支出99.72万元，；项目支出37.4万元（其中属基本支出性质37.4万元）。

三、2015年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2015年一般公共预算 “三公”经费支出预算为10.72 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2014年度比无增减；

2.公务用车购置及运行费预算支出3.42万元，主要包括：（1）公务用车购置预算支出0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出 3.42万元，平均每辆1.71万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2014年度比无增减；

3.公务接待费支出7.3万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，比2014年度增加6.18万元，增加原因是我所增加了全县农村环境卫生综合整治职能，增加了相应职能公务接待支出预算。

（见附表1-6）