饶平县文化广电新闻出版局2016年部门预算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

饶平县文化广电新闻出版局是县人民政府组成部门，主要负责文化、广播电视、新闻出版、版权、体育等工作。内设机构有：人事秘书股、文艺与体育股、文体市场管理股（新闻出版与版权股与其合署）、广播电影电视管理股等4个职能股室。饶平县文化市场综合执法队，为我局副科级直属行政机构，按内设机构管理，以县文化广电新闻出版局名义对全县文化市场实行综合执法。

（二）人员构成情况

饶平县文化广电新闻出版局机关行政编制9名，机关后勤服务人员数2名，县文化市场综合执法队行政执法专项编制8名。财政供给实有在职人员21人、离休1人、退休13人。

二、收入预算说明

2016年收入预算509.12万元，其中：财政拨款收入509.12 万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算509.12 万元，其中财政拨款支出509.12万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出298.58万元，占58.65%，其中：工资福利支出 200.49万元，对个人和家庭补助支出90.05 万元，商品和服务支出8.04万元；项目支出210.54万元（其中属基本支出性质29万元），占41.35%，主要支出项目有：办公设备、布马舞参加省旅游文化节及其他大型活动、布马舞排练专项扶持、参加中国国际文博会、打假经费、道韵楼维修、广播电视行业行政管理经费、重大节日、传统佳节文艺演出经费、全省读书思廉活动、全县文化工作会议经费、全县文化执法综合治理经费、全县文物保护维修资金、省青少年艺术大赛、送戏下乡专项演出经费、县非遗免费展（习）活动、新闻出版及版权行政管理经费、红星影剧院运动场公映电影经费、2016年农村电影放映场次补贴专项资金、下基层出差工作费用等项目。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共10.2万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排文化广电新闻出版局出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0元，（2）出国谈判、工作磋商支出0元，（3）境外业务培训及考察0元。无增减。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0元，平均每辆0元；（2）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出7.5万元，平均每辆1.8万元。无增减。

3、公务接待费支出75批次，450人次，支出2.7万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。比上年减少46%，主要原因是因为执行“八项”规定，厉行节约、文化交流批次和人次减少。