饶平县文化广电新闻出版局2015年部门预算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

饶平县文化广电新闻出版局是县人民政府组成部门，主要负责文化、广播电视、新闻出版、版权、体育等工作。内设机构有：人事秘书股、文艺与体育股、文体市场管理股（新闻出版与版权股与其合署）、广播电影电视管理股等4个职能股室。饶平县文化市场综合执法队，为我局副科级直属行政机构，按内设机构管理，以县文化广电新闻出版局名义对全县文化市场实行综合执法。

（二）人员构成情况

饶平县文化广电新闻出版局机关行政编制9名，机关后勤服务人员数2名，县文化市场综合执法队行政执法专项编制8名。财政供给实有在职人员21人、离休1人、退休13人。

二、收入预算说明

2015年收入预算360.22万元，其中：财政拨款收入360.22万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算360.22万元，其中财政拨款支出360.22万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出226.04万元，占62.75%，其中：工资福利支出128.58万元，对个人和家庭补助支出91.94万元，商品和服务支出5.52万元；项目支出134.18万元，占37.25%，主要支出项目有：全县文物保护维修资金、红星影剧院运动场公映电影经费、新闻出版及版权行政管理经费、广播电视行业行政管理经费、全县文化执法综合治理经费、送戏下乡经费、全县文化工作会议经费、重大节日、传统佳节文艺演出经费、打假经费、道韵楼维护维修等项目。

四、“三公经费”预算支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共11.45万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排文化广电新闻出版局出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0元，（2）出国谈判、工作磋商支出0元，（3）境外业务培训及考察0元。无增减。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0元，平均每辆0元；（2）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出7.5万元，平均每辆1.8万元。无增减。

3、公务接待费支出80批次，658人次，支出3.95万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。无增减。