2016年饶平县图书馆部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

饶平县图书馆馆内设置分类三个功能室，广东省流动分馆、外借室、多媒体公共电子阅览室

部门主要职能：对全县基层提供文化信息资源共享服务，进行文献搜集、整理、贮藏,并提供读者使用，开放流通阅览、参考咨询、公共电子阅览

（二）人员构成情况

部门编制9人、年未实有在职人员8人、退休人员5人。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算：

2016年收入预算89.98万元，其中：财政拨款收入89.98万元，其他收入0元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况下：

2016年支出预算89.98万元，其中：财政拨款支出89.98万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出79.98万元，占89%，其中：工资福利支出49.58万元，对个人和家庭的补助22.32万元，商品和服务支出2.42万元，事业单位医疗3.59万元，住房公积金2.06万元，项目支出预算10万元，占11%，主要支出项目有图书购置费（其他资本性支出）5万元，免费开放经费5万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政预算拨款支出共0万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费预算支出0元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组0个、 0 人次。（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。无增减变化，原因是因为执行“八项”规定，厉行节约、规范会议支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更0购置 0辆，购置支出 0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆 0万元。无增减变化，原因没有公务用车。

3.公务接待费预算支出0万元。比上年度减少0.5万元，原因是规范公务接待支出，按照只减不增要求，2015年度公务接待费支出0元，2016预算0万元。