饶平县图书馆2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

饶平县图书馆馆内设置分类三个功能室：广东省流动分馆、外借室、多媒体公共电子阅览室

部门主要职能：对全县基层提供文化信息资源共享服务，进行文献搜集、整理、贮藏,并提供读者使用，开放流通阅览、参考咨询、公共电子阅览

（二）人员构成情况

部门编制9人、年未实有在职人员7人、退休人员5人。

二、收入预算说明

2015年收入预算66.42万元，其中：财政拨款收入66.42万元，其他收入0元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2015年支出预算66.42万元，其中：财政拨款支出66.42万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出56.42万元，占85%，其中：工资福利支出31.82万元，对个人和家补助23.26万元，商品和服务支出1.34万元，项目支出预算10万元，占15%，主要支出项目有图书购置费（其他资本性支出）5万元，免费开放经费5万元。

    四、“三公经费”预算支出说明

2015年“三公经费”财政预算拨款支出共0.5万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元比上年度减少。原因是因为执行“八项”规定，厉行节约、规范会议支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出０万元，主要包括：（1）报废０辆、更新购置０辆，购置支出０万元，平均每辆０万元；（2）公务车保有量０辆，全年运行费支出０万元，平均每辆０万元。无增减变化，原因本单位无公务用车。

3.公务接待费预算支出０.５万元，主要用于与省立中山图书馆业务作业。比上年度减少，原因是因为执行“八项”规定，厉行节约、规范公务接待支出。