2016年饶平县供销合作社联合社部门

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

饶平县供销合作社联合社部门机构设置由1个预算单位构成。

主要职能：一是研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。二是按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。三是协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。四是指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，完善对农业、农村和农民的综合服务，促进城乡物资交流，组织对内、对外贸易。五是宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导属下企业加强精神文明建设，加强内部管理，搞好教育培训。六是代表全县供销合作社参加各项供销合作活动。七是管好社有资产，确保社有资产保值增值。八是管理下属企业。九是承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

根据职责需要，饶平县供销合作社联合社共设置5个职能股。

（二）人员构成情况

2016年度饶平县供销合作社联合社行政编制人员22人，其中工勤编制人员2人。2016年度末预计实有行政编制人员为20人，其中工勤编制人员4人；退休人员15人。

二、收入预算说明

2016年收入预算267.25万元，其中：财政拨款收入267.25万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算267.25万元，其中：财政拨款支出267.25万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出250.53万元，占总支出的93.74%，其中：工资福利支出148.34万元，对个人和家庭的补助95.89万元，商品和服务支出6.3万元，其他资本性支出等支出为零；项目支出预算16.72万元，占6.26%，主要支出项目有行政运行20160201(维护稳定工作经费）5万元、行政运行20160201(农超对接工作经费）5万元。

    四、“三公经费”预算支出说明

2016年“三公经费”财政预算拨款支出共2.78万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出1.85万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费支出1.85万元，平均每辆1.85万元。严格遵守八项规定，压缩开支。

3.公务接待费预算支出0.93万元，主要用于各类公务接待，严格遵守八项规定，压缩开支。