2015年城监队部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（根据最新三定方案列举）

县城建设监察队为住建局辖下的股级单位，归住建局管理，定事业编制十一名，参公单位，经费由县财政局全额拨给。

（二）人员构成情况

县城建设监察队编制11名，现有在职人数12名，退休2名，经费由财政全额拨预。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2015年收入预算89.90万元，其中：财政拨款收入89.90万元，其他收入--万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2015年支出预算89.90万元，其中：财政拨款支出89.90万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出79.40万元，占--%，其中：工资福利支出63.69万元，对个人和家庭的补助12.76万元，商品和服务支出2.94万元，其他资本性支出等支出—万元；项目支出预算10.5万元，占--%，主要支出项目有执法车及执法摩托车用由、违章建设综合整治、业务资料费、购买执法工具器械。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

    四、“三公经费”预算支出说明

2015年“三公经费”财政预算拨款支出共 8.9 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费预算支出 0万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属XX单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出  万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。无增减变化

2.公务用车购置及运行费预算支出 4.8 万元，主要包括：（1）报废  辆、更新购置 辆，购置支出  万元，平均每辆  万元；（2）公务车保有量 1 辆（包含执法摩托车14辆用由及维护），全年运行费支出 4.8 万元，平均每辆 万元。与去年相比无增减变化，原因：规范性管理

3.公务接待费预算支出 4.1 万元，与去年相比有增加，原因：主要用于相关单位联合执法餐费。