2015年石壁山风景区管理处部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

饶平县石壁山风景区管理处为县建设局管理的正科级事业单位，负责对石壁山风景区的规划、建设、管理、利用和保护等工作。

（二）人员构成情况

管理处内设人秘股、营建股、管理股3个正股级机构 单位编制数共12人，实有在职人员9人，离退休人员8人。 

二、收入预算说明

2015年收入预算220. 60万元，其中：财政拨款收入220.60万元，其他收入0万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2015年支出预算220.60万元，其中：财政拨款支出220.60万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出100.60万元，占46%，其中：工资福利支出52.14万元，对个人和家庭的补助45.88万元，商品和服务支出2.58万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算120.00万元，占54%，主要支出项目有：出版新修编规划和开展招商引资10.00万元、工具购置和会员费2.50万元、租用办公室和景区防火道2.90万元、垃圾清理搬运4.00万元、清明祭奠和930公祭活动4.00万元、业务经费和值班防护.除虫费4.08万元、办公用房修缮及办公用品购置15.00万元、临时工工资11.52万元、清理人工湖水浮莲经费3.00万元、租赁山地费用9.00万元、风景区安保经费14.00万元、景区道路改造及设施维护20.00万元、新建人工湖公厕20.00万元等。

四、“三公经费”预算支出说明

2015年“三公经费”财政预算拨款支出共 1.50万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费预算支出0万元。与去年相比无增减。

2.公务用车购置及运行费预算支出1.50万元，主要包括：（1）报废 辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行费支出1.50万元，平均每辆1.50万元。与去年相比无增减。

3.公务接待费预算支出0万元。与去年相比无增减。