2014年县石壁山风景区管理处部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

饶平县石壁山风景区管理处为县建设局管理的正科级事业单位，负责对石壁山风景区的规划、建设、管理、利用和保护等工作。

（二）人员构成情况

管理处内设人秘股、营建股、管理股3个正股级机构 单位编制数共12人，实有在职人员9人，离退休人员8人。 

（三）决算年度的主要工作任务

贯彻县委、县政府的决策部署，抓好风景区管理及建设等中心工作

二、收入决算说明

2014年收入决算2407478.92元，其中：财政拨款收入2354368.82元，其他收入53110.10元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2014年支出决算2307641.00元，其中：财政拨款支出2307641.00元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1133941.00元，占

49%，其中：工资福利支出642096.00元，对个人和家庭的补助454759.82元，商品和服务支出37085.18元，其他资本性支出等支出0元；项目支出决算1173700.00元，占51%，主要支出项目有风景区临时停车场458000.00元、风景区道路改造315700.00元、租赁山地费用90000.00元、安保经费140000.00元、烈士纪念碑维护70000.00元、防火道维护30000.00元等。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共15000.00 元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0元，与去年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15000.00元，主要包括：（1）报废 0辆、更新购置 0辆，购置支出 0元，平均每辆 0元；（2）公务车保有量 1辆，全年运行维护费支出 15000.00元，平均每辆 15000.00元。与去年相比无增减。

3.公务接待费 0批次， 0人次，支出 0元。与去年相比无增减。