一、部门主要职责

饶平县中山公园属于正股级事业单位。主要职责是负责公园管理，园容和环境卫生、园内基础设施、园林绿化等管理工作。

二、内设机构

内设机构4个，分别是：办公室、中山公园（花圃1组）、桥头公园、腰龟桥。

三、2016年主要工作任务

进行园林修复、种植修剪花草树木，完善各项设施，布置节日活动场地，完成上级交付的各项任务。

四、2016年部门预算编制的相关依据

根据饶平县财政局《关于编制2016年行政事业单位部门预算的通知》（饶财[2015]18号）的要求，按照“厉行节约、量入为出、确保运转、服务大局、收支平衡、公开透明”的编制原则，围绕县委县政府的决策部署，结合本单位的实际情况，从严从紧编制2016年部门预算。

基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照县财政局确定的定额标准核定。

项目支出预算编制：结合2016年工作任务，统筹编制项目支出预算。

五、2016年度部门收支预算情况

（一）收入预算

当年收入预算303.05万元，具体为：

1.一般公共预算资金303.05万元，其中：一般公共预算拨款303.05万元。

（二）支出预算

当年安排支出预算303.05万元。

按功能科目分类：1.事业运行187.34万元;2.事业单位离退休97.48万元;3. 事业单位医疗12.96万元;4.其他医疗保障支出0.05万元;4.住房公积金5.22万元。

按支出用途分类：基本支出250.05万元，其中：工资福利支出140.81万元，商品和服务支出6.54万元，对个人和家庭的补助支出102.70万元；项目支出53万元，主要有园内大树养护、修剪；园林修复；园安装监控设施；腰龟桥景点维护管理等。