一、部门主要职责

（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

（二）承担宣传教育，组织、辅导群众开展文化艺术活动等工作。

（三）负责对全县非物质文化遗产保护的工作。

二、2016年主要工作任务

（一）节假日组织群众文化活动，送戏下乡文艺汇演。

（二）组织开展免费培训文化艺术活动。

（三）建设非物质文化遗产保护基地。

三、2016年部门预算编制的相关依据

根据饶平县财政局《关于编制2016年行政事业单位部门预算的通知》（饶财〔2015〕18号）的要求，按照“厉行节约、量入为出、确保运转、服务大局、收支平衡、公开透明”的编制原则，围绕县委县政府的决策部署，结合本单位的实际情况，从严从紧编制2016年部门预算。

基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照县财政局确定的定额标准核定。

项目支出预算编制：结合2016年工作任务，统筹编制项目支出预算。

四、2016年度部门收支预算情况

（一）收入预算

当年收入预算203万元，具体为：

1.一般公共预算资金203万元，其中：一般公共预算拨款203万元。

 2.上年结转、结余资金安排90万元。

（二）支出预算

当年安排支出预算203万元。

按功能科目分类：建立健全文化支出198万元，主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出和专项支出；住房保障支出5万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。

按支出用途分类：基本支出134万元，其中：工资福利支出128万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助支出48万元；项目支出15万元。

2016年度饶平县文化馆收支预算总表

五、2016年度一般公共预算“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费支出预算为1.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车费支出1.5万元（公务用车运行维护费1.5万元、公务用车购置费0万元）主要用于单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。

2016年度饶平县文化馆一般公共预算“三公”经费支出预算表