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2014年县委办公室部门决算基本情况说明
2014年中共饶平县委办公室部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
中共饶平县委办公室部门机构设置，由政策调研室与县委办公室合署办公（对外挂县委保密委员会办公室<县国家保密局>、县委机要局、县信访局牌子）。
主要职能：县委办公室是县委机关的枢纽机构和综合部门，担负着服务领导、服务机关、服务基层，承上启下、协调各方、参与决策、管理事务的职能。
根据职责需要，县委办公室共设置9个职能股(室、局)。
（二）人员构成情况
县委办公室人员编制为60人。2014年末实有在职人员54人，离休人员2人，退休人员25人，年末人数合计81人。
（三）决算年度的主要工作任务
总的方面要为本级党委、为部门和地区、为人民群众服务，发挥参谋助手、督促检查、协调综合、承上启下作用，具体有以下八项工作任务：一是负责县委的会议通知、材料准备、会议记录、整理会议纪要及其他会务工作。二是制发县委文件，办理各镇场、县直各部门党委（党组）的请示、报告。三是负责文件及资料的印发、传阅、归档、保管工作。四是搜集信息，编发《信息交流.》、《饶平信息》、《工作通报》，搞好调查研究，办好《饶平通讯》，负责上传下达，下传上达以及做好宣传报道工作。五是负责县委中心工作的督促检查，编发《督查通报》、《饶平督查专报》。六是负责县委机关行政管理、财务管理和小车管理。做好机要、保密和来信来访工作。七是负责协调做好机关事务、地方党史和档案工作。八是完成县委和领导交办的其他工作任务。
二、收入决算说明
2014年度收入决算949.26万元，其中：财政拨款收入948.27万元，其他收入0.99万元。
三、支出决算说明
2014年度支出决算835.66万元，其中：财政拨款支出831.40万元。
财政拨款支出中，基本支出决算722.22万元，占本年财政拨款支出的86.87%，其中：工资福利支出338.18万元，商品和服务支出181.18万元，对个人和家庭的补助201.48万元，其他资本性支出等支出1.38万元。
财政拨款支出中，项目支出决算109.18万元，占本年财政拨款支出的13.13%，主要支出项目有：党委系统信息化建设专项经费、信访维稳工作专项经费、培训工作经费、专题宣传工作经费、设备购置经费及扶贫慰问工作经费等。
四、“三公经费”支出说明
2014年度“三公经费”财政拨款支出共139.09万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.90万元，全年使用财政拨款安排1人次参加省组织前往香港“粤东地区高级管理人员香港研讨班”的学习培训。
2.公务用车购置及运行维护费支出138.19万元，主要包括：（1）公务用车更新购置1辆，购置支出19.87万元;（2）公务车保有量28辆，全年运行费支出118.32万元，平均每辆4.23万元。与2013年度运行费支出基本持平。
3.公务接待费支出0万元。本年度没有公务接待及支出。
附表：1.2014年部门收支决算总表
2.2014年部门财政拨款支出决算表
3.2014年“三公经费”财政拨款支出决算表
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一、2014年县委办公室收支决算总表 |
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单位名称:中共饶平县委办公室 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
948.27 |
一、一般公共服务 |
638.33 |
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其中:公共预算拨款 |
948.27 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
638.33 |
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政府性基金 |
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1、行政运行 |
372.33 |
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二、上级补助收入 |
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2、一般行政管理事务 |
12.50 |
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三、事业收入 |
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3、其他党委办公室及相关机构事务支出 |
253.50 |
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其中:财政专户管理资金 |
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二、社会保障和就业支出 |
160.37 |
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四、经营收入 |
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1、行政事业单位离退休 |
135.88 |
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五、附属单位缴款收入 |
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2、抚恤 |
15.73 |
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六、其他收入 |
0.99 |
3、其他社会保障和就业支出 |
8.76 |
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三、医疗卫生与计划生育支出 |
18.67 |
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1、医疗保障 |
18.667 |
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行政单位医疗 |
18.67 |
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三、住房保障支出 |
18.29 |
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1、住房改革支出 |
18.29 |
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住房公积金 |
18.29 |
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本年收入合计 |
949.26 |
本年支出合计 |
835.66 |
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上年结转和结余 |
250.69 |
结余分配 |
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年末结转结余 |
364.29 |
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合计 |
1199.95 |
合计 |
1199.95 |
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二、2014年县委办公室财政拨款支出决算表 |
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编制单位：中共饶平县委办公室 |
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单位：万元 |
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基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共预算支出决算数 |
政府性基金支出决算数 |
合计 |
公共预算支出决算数 |
政府性基金支出决算数 |
备注 |
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合计 |
722.22 |
722.22 |
|
109.18 |
109.18 |
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201 |
一般公共服务支出 |
524.89 |
524.89 |
|
109.18 |
109.18 |
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
524.89 |
524.89 |
|
109.18 |
109.18 |
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2013101 |
行政运行 |
368.06 |
368.06 |
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12.50 |
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2013102 |
一般行政管理事务 |
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12.50 |
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2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
156.83 |
156.83 |
|
96.68 |
96.68 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
160.37 |
160.37 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
135.88 |
135.88 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
135.88 |
135.88 |
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20808 |
抚恤 |
15.73 |
15.73 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
15. 73 |
15.73 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.76 |
8.76 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.76 |
8.76 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.67 |
18.67 |
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21005 |
医疗保障 |
18.67 |
18.67 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
18.67 |
18.67 |
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221 |
住房保障支出 |
18.29 |
18.29 |
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22102 |
住房改革支出 |
18.29 |
18.29 |
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2210201 |
住房公积金 |
18.29 |
18.29 |
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三、2014年县委办公室“三公经费”财政拨款支出决算表 |
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编制单位：中共饶平县委办公室 |
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单位：万元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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139.09 |
0.90 |
138.19 |
19.87 |
118.32 |
0 |
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