2014年度饶平县公路局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

饶平县公路局为县人民政府直属的正科级事业单位，赋予公路的建设、养护、管理、规费征稽和监督检查的行政管理职能。其主要任务是：一、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路路政管理条例》等法规，按照国家和上级主管部门的有关规定，制定本县公路行业管理制度并组织实施。二、参与拟订全县公路建设的发展规划；负责公路建设、改造项目的立项、审核、上报工作；组织实施辖区内的国道、省道及省养县道公路养护、建设、规划、管理工作。三、负责完成市公路局下达年度各项公路规费的征收。四、负责辖区内省养公路的路政管理工作，查处违反路政法规行为，维护公路路产路权和设施。五、指导全县公路行业的精神文明建设，组织实施创建文明样板路工作。六、负责协调、管理县公路建设开发总公司和管理属下单位。七、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

    根据职责需要，我局共设置8个职能股（室）和四个养护中心基层单位。

（二）人员构成情况

    2014年度饶平县公路局参公编制45人，事业编300人，共345人；2014年度末实有参公人员为33人，事业编人员293人，退休人员135人，合计461人。

（三）决算年度的主要工作任务

    饶平县公路局认真履行公路建设、养护、管理、规费征稽和监督检查的管理职能，强化各项管理制度，按计划完成县财政、市公路局下达的公路建设、养护、规费征收任务，支持我县经济建设发展。

二、收入决算说明

2014年度收入决算16808.91万元，财政拨款收入16043万元，事业收入0.05万元，上级补助收入765.86万元。

三、支出决算说明

2014年度支出决算16808.91万元，其中财政拨款支出16043万元。

财政拨款支出中，基本支出决算1196万元占本年财政拨款支出的7.45%，其中：工资福利支出776.35万元，商品和服务支出81.31万元，对个人和家庭的补助338.34万元。

财政拨款支出中，项目支出决算14847万元，占本年财政拨款支出的92.55%，其中：主要项目支出是省道S222线升级改造工程和国道G324线改造工程。

四、“三公经费”支出说明

2014年度“三公经费”财政拨款支出共12.97万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，主要包括：（1）公务用车购置费支出0元，（2）公务车持有量3辆，全年运行费支出7.93万元，比2013年度减少1.82万元，主要是加强制度管理。

3. 公务接待费支出5.04万元，主要用于各类公务业务接待，比2013年度减少4.3万元，主要是严格执行制度，控制支出。