2014年饶平县公安局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
饶平县公安局是县人民政府主管全县公安工作的工作部门。现有12个内设机构、2个羁押场所及17个基层派出所。
主要职责:(一)贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规,起草地方性公安规章;部署公安工作,并指导、检查、督促落实。(二)维护社会治安秩序,掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。(三)负责公安基层组织建设和公安民警队伍建设,按规定权限管理干部。(四)负责对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦查、处置。(五)管理出入境工作和外国人在饶平境内居留、旅行的有关管理工作。(六)管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。(七)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。(八)负责消防工作,依法进行消防监督。(九)负责保安行业的管理工作。(十)负责对公共信息网络的安全监察工作。(十一)负责检查、督促公安机关的执法活动,组织公安机关督察工作,按规定权限实施对民警的监督,查处公安队伍的违纪案件。(十二)指导武警内卫中队、边防大队、消防大队和森林公安业务工作。(十三)组织实施对来饶平的党和国家领导人、重要外宾以及县委、县政府布置的安全警卫工作。(十四)承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)人员构成情况
饶平县公安局人员编制528名,2014年12月底在职人员520人,离退休人员147人;辅警及临时雇用人员191人。
(三)决算年度的主要工作任务
2014年,饶平县公安局全力维护全县社会治安稳定大局,严厉打击各种违法犯罪活动,进一步完善社会治安防控体系,努力实现刑事发案有所下降、破案比率有较大提高,群众对社会治安和公安工作满意度明显提升的工作目标,大力推进平安饶平建设,为地方经济发展保驾护航。
二、收入决算说明
2014年收入决算10748.14万元,其中:财政拨款收入10470.9万元,其他收入277.24万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算10976.05万元,其中:财政拨款支出10698.81万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出6550.24万元,占59.68%,其中:工资福利支出2730.44万元,对个人和家庭的补助1933.25万元,商品和服务支出1886.55万元;项目支出决算4425.81万元,占40.32%,主要支出项目有商品和服务支出2007.25万元,基本建设支出1465万元,其他资本性支出等支出953.56万元。饶平县公安局认真贯彻上级有关规定,厉行节约,严格控制各类支出。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共699.66万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出665.32万元,主要包括:(1)报废6辆、更新购置11辆,购置支出103.11万元,平均每辆9.37万元;(2)公务车保有量124辆,全年运行费支出562.21万元,平均每辆4.53万元。与2013年相比平均每辆增加2.29万元,主要原因:1、为落实“提高路面见警率”,用于开展巡逻、专项整治等公务活动增多,巡逻总行驶里程提高,燃油费用增多。2、车辆老化严重,其中使用年限超过10年的车辆占总数的38.71%,维修维护费用增加。
3.公务接待费支出34.34万元,主要用于各类公务接待。与2013年相比减少0.66万元。
表一:2014年部门收支决算总表 | |||
单位名称:饶平县公安局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 10,470.90 | 一、公共安全支出 | 9,825.93 |
其中:公共预算拨款 | 公安 | 9,712.71 | |
政府性基金 | 行政运行 | 4,405.22 | |
二、上级补助收入 | 禁毒管理 | 43.27 | |
三、事业收入 | 道路交通管理 | 400.25 | |
其中:财政专户管理资金 | 网络运行及维护 | 33.60 | |
四、经营收入 | 拘押收教场所管理 | 333.56 | |
五、附属单位缴款收入 | 信息化建设 | 81.00 | |
六、其他收入 | 277.24 | 其他公安支出 | 4,415.81 |
其他公共安全支出 | 113.22 | ||
其他公共安全支出 | 113.22 | ||
二、社会保障和就业支出 | 834.94 | ||
行政事业单位离退休 | 702.85 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 702.85 | ||
抚恤 | 100.03 | ||
死亡抚恤 | 100.03 | ||
其他社会保障和就业支出 | 32.06 | ||
其他社会保障和就业支出 | 32.06 | ||
三、医疗卫生与计划支出 | 150.47 | ||
医疗保障 | 150.47 | ||
行政单位医疗 | 150.47 | ||
四、住房保障支出 | 164.70 | ||
住房改革支出 | 164.70 | ||
住房公积金 | 164.70 | ||
本 年 收 入 合 计 | 10,748.14 | 本 年 支 出 合 计 | 10,976.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 3,029.38 | 年末结转和结余 | 2801.48 |
合 计 | 13,777.52 | 合 计 | 13,777.52 |
表二:2014年部门财政拨款支出决算表 | ||||||||
单位名称:饶平县公安局 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
|||
合计 | 10,976.04 | 6,550.24 | 4,425.80 | |||||
204 | 一、公共安全支出 | 9,825.93 | 5,400.13 | 4,425.80 | ||||
20402 | 公安 | 9,712.71 | 5,400.13 | 4,312.58 | ||||
2040201 | 行政运行 | 4,405.22 | 4242.10 | 163.12 | ||||
2040211 | 禁毒管理 | 43.27 | 43.27 | |||||
2040212 | 道路交通管理 | 400.25 | 400.25 | |||||
2040216 | 网络运行及维护 | 33.60 | 33.60 | |||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 333.56 | 333.56 | |||||
2040219 | 信息化建设 | 81.00 | 81.00 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 4,415.81 | 1158.03 | 3257.78 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 113.22 | 113.22 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 113.22 | 113.22 | |||||
208 | 二、社会保障和就业支出 | 834.94 | 834.94 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 702.85 | 702.85 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 702.85 | 702.85 | |||||
20808 | 抚恤 | 100.03 | 100.03 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 100.03 | 100.03 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.06 | 32.06 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.06 | 32.06 | |||||
210 | 三、医疗卫生与计划支出 | 150.47 | 150.47 | |||||
21005 | 医疗保障 | 150.47 | 150.47 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 150.47 | 150.47 | |||||
221 | 四、住房保障支出 | 164.70 | 164.70 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 164.70 | 164.70 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 164.70 | 164.70 |
表三:“三公经费”财政拨款支出决算表 | |||||
单位名称:饶平县公安局 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
699.66 | 0 | 665.32 | 103.11 | 562.21 | 34.34 |