2014年县政协办公室部门决算基本情况说明

     一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能：1、根据饶机编[2003]13号《关于印发饶平县政协机关机构改革方案的通知》设置县政协专职正、副主席单列行政编制3名，政协机关行政编制10名，后勤服务人员事业编制5人，共18人。2、职能是政治协商、民主监督、参政议政。

   （二）人员构成情况。1、实有在职人员共15人；2、离退休人员共23人；3、遗属供养人员共4人；聘用1人，请清洁卫生1人。

   （三）决算年度的主要工作任务。1、政协事务：包括行政运行、政协会议、委员视察、其他政协事务等收支决算；2、社会保障和就业方面：包括本单位离退休工资福利、归口管理的行政单位离退休、抚恤及其他社会保障和就业收支决算；3、本单位医疗卫生与计划生育方面的收支决算；4、住房保障方面的收支决算等工作任务。

    二、收入决算说明

    2014年收入决算4131579.49，其中：财政拨款收入4133516.08元，其他收入（利息）1936.59元.

    三、2014年支出决算3433233.34元，其中：财政拨款支出3433233.34元。

    1、2014年基本支出1926238.47，占66.1%，其中：（1）工资福利支出1026015.26元。（2）商品和服务支出900223.21元。

    2、对个人和家庭的补助(含离退休费）1363795.68元。

3、医疗卫生与计划生育支出90599.19元。

4、住房保障支出52600.00元。

    四、“三公经费”支出说明

    1、因公出国（境）费支出没有。

    2、公务用车购置及运行费支出12万元，其中：（1）公务车购置没有。（2）公务车5辆，全年运行费支出12万元，平均每辆2.4万元，增减变化基本平衡，公务用车运行费主要用于燃油、维修维护及司机补贴等。

3、公务接待费0.77万元，主要用于驻外商会政协委员及县外政协来饶考察交流工作。比往年减少90%，原因县外公务活动往来少。

附件：2014年收入支出决算批复公开表

                           政协饶平县委员会办公室

                              2015年10月10日