2014年度饶平县财政局部门决算基本情况说明

    一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

 饶平县财政局部门机构设置由2个预算单位构成，包括财政局本部及列入决算编制的下属单位国库支付中心。

 主要职能：一是贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策、法律法规和规章制度;组织拟订财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面的规范性文件;二是拟订财政发展规划;三是编制年度县级预决算和部门预算草案并组织执行,审核批复县级部门（单位）的年度预决算;四是制定本级财政和预算收入计划,监督管理各项财政收入;五是负责县级非税收入及各项政府性基金管理;六是组织制定和实施本县国库管理制度、国库集中支付制度、政府采购制度及财政总预算会计核算制度,负责本县财政资金调度和财政总预算会计工作;组织实施财政支出绩效管理工作;七是监督全县财政社会保障支出，监管社会保障资金使用;八是参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目的工程概算；承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作；对财政性资金建设项目和代建项目实施财务监管;九是负责制定行政事业单位国有资产管理制度；会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作;十是管理全县会计工作;十一是管理资产评估行业;十二是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况;十三是制订财政教育规划;十四是管理属下事业单位;十五是承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

 根据职责需要,我局共设置14个职能股(室).

   （二）人员构成情况

    2014年度饶平县财政局行政编制人员42人,工勤编制人员6人,事业(参公编制人员)12人,共60人。2014年度末实有行政编制人员为38人,工勤编制人员6人,事业(参公编制人员)4人,共48人;离休人员1人,退休人员31人,合计80人。

   （三）决算年度的主要工作任务

    饶平县财政局认真履行公共财政管理职能，狠抓财政收入，合理安排财政支出，保障重点支出和民生投入，严格财政资金监管，深化财政管理改革，提升财政队伍素质，支持我县经济社会发展。

    二、收入决算说明

    2014年度收入决算603.78万元，其中：财政拨款收入603.78万元。

    三、支出决算说明

2014年度支出决算603.78万元，其中：财政拨款支出603.78万元。

财政拨款支出中，基本支出决算495.20万元，占本年财政拨款支出的82.02%，其中：工资福利支出188.05万元，商品和服务支出96.31万元，对个人和家庭的补助210.84万元。

财政拨款支出中，项目支出决算108.58万元，占本年财政拨款支出的17.98%，其中：主要支出项目有决算报表专项经费、法制宣传专项经费、绩效评价专项经费以及财政工作经费、行政事业资产管理工作经费等，饶平县财政局认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制各类支出。

    四、“三公经费”支出说明

2014年度“三公经费”财政拨款支出共25万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16万元，主要包括：（1）公务用车购置费支出0万元;（2）公务车保有量4辆，全年运行费支出16万元，平均每辆4万元。比2013年度增加4万元，主要原因是公务用车老化严重、耗油维修增加支出。

3.公务接待费支出9万元，主要用于各类公务接待。与2013年度持平。

附表：1.2014年部门收支决算总表

      2.2014年部门财政拨款支出决算表

      3.2014年“三公经费”财政拨款支出决算表